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2583-2963-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-696-R119 SP 1034-Adquis. de vinilos e insumo graficos/Dipresec-ptg

Total
$2.612.050
Neto
$2.195.000
Impuestos
$417.050
Descripción

SP 1034-D.DIPRESEC DESDE 2583-696-R119 OC 2963 SMC INTERNA XML DATOS DE PAGO DE FACTURACION: GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL ENVIO DE FACTURA ELECTRONICA EN PDF AL MAIL: FACTURACION@MAIPU.CL ATENCION DE PROVEEDORES AL FONO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
Jorge Gonzalez Rojas6.643.623-3
Licitación de origen
2583-696-R119
Proceso
  1. Creación
    24-12-2019
  2. Envío a proveedor
    24-12-2019
  3. Aceptación
    24-12-2019