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2583-2845-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-657-L118 SP 930-Adquis. de Baterias-Mantención/Daf-ptg

Total
$475.405
Neto
$399.500
Impuestos
$75.905
Descripción

SP 930-Adquis. de Baterias-Mantención/Daf-ptg DESDE 2583-657-L118 OC 2845 SMC INTERNA XML DESPACHO EN BODEGA CALLE MAIPU N 0259 DATOS DE PAGO DE FACTURACION: GIRO: GOBIERNO CENTRAL O FARMACIAS INDEPENDIENTES ENVIO DE FACTURA ELECTRONICA EN PDF AL M

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
COMERCIAL PROMIT SPA76.435.845-7
Licitación de origen
2583-657-L118
Proceso
  1. Creación
    05-10-2018
  2. Envío a proveedor
    05-10-2018
  3. Aceptación
    08-10-2018