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2583-2801-SE17Aceptada

SP 1079 - DITEC/ TARJETA VIDEO/ KFF /ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-561-R217

Total
$1.277.941
Neto
$1.073.900
Impuestos
$204.041
Descripción

SP 1079 - DITEC DESDE 2583-561-R217 DESPACHO A BODEGA CENTRAL CALLE MAIPU 0259 KFF DATOS PARA PAGO DE FACTURACION GLADYS GALAZ FONO 226776012 PARA ENVIO DE FACTURA EN PDF ENVIAR A CORREO FACTURACION@MAIPU.CL GIRO: GOBIERNO CENTRAL O FARMACIA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
SANTANA RED DE NEGOCIOS SPA76.763.624-5
Licitación de origen
2583-561-R217
Proceso
  1. Creación
    31-10-2017
  2. Envío a proveedor
    31-10-2017
  3. Aceptación
    31-10-2017