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2583-2758-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-997-L115

Total
$622.222
Neto
$560.000
Impuestos
$62.222
Descripción

SP39848-DAOGA/MANTENCION-REPARACION-PLOTTER ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC-XML DESPACHO CALLE MAIPU 259, MAIPU CONTACTO PATRICIO FIGUEROA FONO 26776325 MSO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
Alejandra11.435.862-2
Licitación de origen
2583-997-L115
Proceso
  1. Creación
    28-12-2015
  2. Envío a proveedor
    28-12-2015
  3. Aceptación
    28-12-2015