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2583-2617-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-636-L119 SP 1000-Adquis. de art. de escritorio-Caf/Dideco-ptg

Total
$69.182
Neto
$58.136
Impuestos
$11.046
Descripción

SP1000 DEPTO.CAF/DIDECO DESDE 2583-636-L119 OC 2617 SMC INTERNA XML DATOS DE PAGO DE FACTURACION: GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL ENVIO DE FACTURA ELECTRONICA EN PDF AL MAIL: FACTURACION@MAIPU.CL ATENCION DE PROVEEDORES: A

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
cindy77.030.034-7
Licitación de origen
2583-636-L119
Proceso
  1. Creación
    11-11-2019
  2. Envío a proveedor
    11-11-2019
  3. Aceptación
    12-11-2019