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2583-2125-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-497-L119 SP 841-Adquis. de alimentos varios-Caf/Dideco-ptg

Total
$981.107
Neto
$824.460
Impuestos
$156.647
Descripción

SP 841-DEPTO.CAF/DIDECO DESDE 2583-497-L119 OC SMC INTERNA XML DATOS DE PAGO DE FACTURACION: GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL ENVIO DE FACTURA ELECTRONICA EN PDF AL MAIL: FACTURACION@MAIPU.CL ATENCION DE PROVEEDORES: AL FON

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
Camilla Besoain5.999.444-1
Licitación de origen
2583-497-L119
Proceso
  1. Creación
    03-09-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    03-09-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-09-2019, 12:00 a. m.