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2583-2045-SE17Aceptada

“ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS CLINICOS / APOYO A LA GESTIÓN /DISAM / SP 40294/AGH” ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-429-L117

Total
$652.596
Neto
$548.400
Impuestos
$104.196
Descripción

“ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS CLINICOS / APOYO A LA GESTIÓN /DISAM / SP 40294/AGH”. DESDE 2583-429-L117 DESPACHO: SE ADJUNTA CUADRO DE DISTRIBUCIÓN Señores Proveedores Facturar con la siguiente información: - Razón Social de la factura debe

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
PAOLA ANDREA FELIU SOTO15.300.443-9
Licitación de origen
2583-429-L117
Proceso
  1. Creación
    17-08-2017, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    17-08-2017, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    18-08-2017, 12:00 a. m.