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2583-1976-SE19Aceptada

SP 680- DOM/ IMPRESOS / KFF/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-395-L119

Total
$346.123
Neto
$290.860
Impuestos
$55.263
Descripción

SP 680- DIRECCIÓN OBRAS MUNICIPALES DESDE 2583-395-L119 KFF DATOS PARA FACTURA ENVÍO DE FACTURA ELECTRÓNICA EN PDF A CORREO FACTURACION@MAIPU.CL GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL INFORMACIÓN DE ESTADO DE FACTURA A: ERI

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
Impresos Moza Limitada76.520.363-5
Licitación de origen
2583-395-L119
Proceso
  1. Creación
    14-08-2019
  2. Envío a proveedor
    14-08-2019
  3. Aceptación
    14-08-2019