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2583-1901-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-408-L119 SP 706-Art. de ferreteria-Daoga-ptg

Total
$993.591
Neto
$834.950
Impuestos
$158.641
Descripción

SP 706-D.DAOGA DESDE 2583-408-L119 OC SMC INTERNA XML DATOS DE PAGO DE FACTURACION: GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL ENVIO DE FACTURA ELECTRONICA EN PDF AL MAIL: FACTURACION@MAIPU.CL ATENCION DE PROVEEDORES: AL FONO 2267760

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
COMERCIAL DF SPA76.825.223-8
Licitación de origen
2583-408-L119
Proceso
  1. Creación
    07-08-2019
  2. Envío a proveedor
    07-08-2019
  3. Aceptación
    08-08-2019