2583-178-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-15-L120 SP 34-Adquis. de insumos plásticos-Evnetos y C/Dideco-ptg

Total: $3.775.275
Neto: $3.172.500
Impuestos: $602.775

Descripción

SP 34-DEPTO.EVENTOS Y C/DIDECO DESDE 2583-15-L120 OC 178 SMC INTERNA XML DATOS DE PAGO DE FACTURACION. GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL ENVIO DE FACTURA ELECTRONICA EN PDF AL MAIL: FACTURACION@MAIPU.CL ATENCION DE PROVEEDOR

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor: SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN8.109.519-1
Licitación de origen: 2583-15-L120

Proceso

Creación
06-02-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
06-02-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
07-02-2020, 12:00 a. m.