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2583-1678-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-357-L117-SP 674-DAOGA-MATERIALES DE LIBRERIA-PVV

Total
$2.528.817
Neto
$2.125.056
Impuestos
$403.761
Descripción

SP 674-DAOGA-MATERIALES DE LIBRERÍA VARIOS DESDE 2583-357-L117 SMC-1678-XML DATOS PARA PAGO DE FACTURAS: NOMBRE: GLADYS GALAZ FONO: 226776012 GIRO: GOBIERNO CENTRAL Y/O FARMACIAS INDEPENDIENTES ENVIO DE FACTURAS EN PDF A CORREO facturación@maipu.c

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
Estalista.cl77.558.540-4
Licitación de origen
2583-357-L117
Proceso
  1. Creación
    05-07-2017
  2. Envío a proveedor
    05-07-2017
  3. Aceptación
    10-07-2017