2583-1660-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-691-L112

Total: $520.637
Neto: $437.510
Impuestos: $83.127

Descripción

SP.38598/INSUMOS FERRETERIA/APS/ELG DESDE 2583-691-L112 DESPACHO: CALLE MAIPU 0259- BODEGA CENTRAL PROGRAMA: APOYO A LA GESTIÓN APS 2012. DESTINO DE PRODUCTOS: ENTREGAR A MARCOS VARGAS.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor: constructora suarez e.i.r.l76.744.200-9
Licitación de origen: 2583-691-L112

Proceso

Creación
03-08-2012
Envío a proveedor
06-08-2012