2583-1477-SE23Recepción conforme

SP 610- DIRECCION DE INSPECCION / MATERIALES DE FERRETERIA /KFF/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-565-L123

Total
$3.838.788
Neto
$3.225.872
Impuestos
$612.916
Descripción

SP 610- DIRECCION DE INSPECCION DESDE 2583-565-L123 CONTACTO MAURICIO LLANCAMAN FONO 226776395 CORREO MLLANCAMAN@MAIPU.CL KFF SE REMPLAZA POR ORDEN DE COMPRA 2383-1350-SE23, YA QUE TENIA 3 PRODUCTOS CON MONTOS ERRONEOS DESPACHO 2 DIAS HABILES UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA SE ADJUNTA DOCUMENTO PAGO DE FACTURA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
CITOTOOLS SPA77.274.753-5
Licitación de origen
2583-565-L123
Proceso
  1. Creación
    21-11-2023
  2. Envío a proveedor
    21-11-2023
  3. Aceptación
    21-11-2023