2583-1256-SE23Recepción conforme

SOPE 563/ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENCION DE SOPORTE Y REDES/DITEC / OPERACIONES/CFM. DESDE 2583-512-L123/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-512-L123

Total: $2.077.051
Neto: $1.745.421
Impuestos: $331.630

Descripción

SOPE 563/ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENCION DE SOPORTE Y REDES/DITEC / OPERACIONES/CFM. DESDE 2583-512-L123 PLAZO DE ENTREGA DEL PROVEEDOR: 10 DIAS HABILES CONTACTO UNIDAD TÉCNICA: JAVIER RODRIGUEZ 226776976 JRODRIGUEZ@MAIPU.CL UNIDAD SOLICITANTE: DITEC-OPERACIONES OBSERVACIONES: SE ADJUNTA DOCUMENTO CON INFORMACION PARA PAGO DE FACTURA.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor: E-MAQ LTDA76.267.513-7
Licitación de origen: 2583-512-L123

Proceso

Creación
23-10-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
24-10-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
24-10-2023, 12:00 a. m.