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2583-1250-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-287-L120/PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL EN PULGAR/PROGRAMA APOYO A LA GESTION/DISAM/SP42312/AMS

Total
$4.760.000
Neto
$4.000.000
Impuestos
$760.000
Descripción

PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL EN PULGAR/PROGRAMA APOYO A LA GESTION/DISAM/SP42312/AMS DESDE 2583-287-L120 Señores Proveedores Facturar con la siguiente información: - Razón Social de la factura debe ser: I. Municipalidad de Maipú. - Rut:

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA76.981.742-5
Licitación de origen
2583-287-L120
Proceso
  1. Creación
    23-07-2020
  2. Envío a proveedor
    27-07-2020
  3. Aceptación
    27-07-2020