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2583-1248-SE15Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-397-L115

Total
$1.318.407
Neto
$1.107.905
Impuestos
$210.502
Descripción

SP 39262-TRANSITO-DESDE 2583-397-L115 SMC-1248-XML CONTACTO MARCIA JARA AL 2 6776 996 DESPACHO A BODEGA CENTRAL EN CALLE MAIPU N°0259 HORARIO CONTINUADO, CONSULTAS AL 2 6776 396 PVV

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
Centro de Materiales de Construcción Fernández S.A50.036.540-4
Licitación de origen
2583-397-L115
Proceso
  1. Creación
    21-07-2015
  2. Envío a proveedor
    22-07-2015
  3. Aceptación
    22-07-2015