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2583-1127-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-422-L115

Total
$593.877
Neto
$499.056
Impuestos
$94.821
Descripción

SP39272-D. INSPECCION DESDE 2583-422-L115 OC 1127 SMC INTERNA XML CONTACTO LUIS ULLOA AL 2-6776757 DESPACHO EN CALLE MAIPU N 0259 HORARIO DESDE 09:00 HASTA 17:00 HRS PTG

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
Centro de Materiales de Construcción Fernández S.A50.036.540-4
Licitación de origen
2583-422-L115
Proceso
  1. Creación
    07-07-2015
  2. Envío a proveedor
    07-07-2015
  3. Aceptación
    07-07-2015