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2582-48-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-27-LR23

Total
$1.497.797.398
Neto
$1.258.653.276
Impuestos
$239.144.122
Descripción

ARRIENDO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESDE 2582-27-LR23 ITS Mauricio Fuentes Vera mfuentesv@demstgo.cl ORDEN DE TRABAJO SEGÚN MEMO N°3/2024 SEGÚN DECRETOS N°8104/2023 Y N°125/2024 CDP N°58/2024 ACTA DE ACUERDO DEL CONCEJO N°418/2023 ACTA DE ACUERDO DEL CTA SESIÓN N°38/2023 IDDOC 3907572 ESTA OC REEMPLAZA A LA OC 2582-508-SE23

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
GUILLERMO LUIS76.445.889-3
Licitación de origen
2582-27-LR23
Proceso
  1. Creación
    19-01-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    19-01-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    19-01-2024, 12:00 a. m.