Crear cuenta gratis
2577-228-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2577-21-L110

Total
$775.047
Neto
$651.300
Impuestos
$123.747
Descripción

MATERIALES PARA SERVICIO TECNICO DESDE 2577-21-L110

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
VEGA TORRES GILBERTO FERNANDO Y OTRO53.308.948-8
Licitación de origen
2577-21-L110
Proceso
  1. Creación
    14-09-2010
  2. Envío a proveedor
    14-09-2010
  3. Aceptación
    15-09-2010