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2577-227-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2577-21-L110

Total
$18.802
Neto
$15.800
Impuestos
$3.002
Descripción

MATERIALES PARA SERVICIO TECNICO DESDE 2577-21-L110

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A96.556.940-5
Licitación de origen
2577-21-L110
Proceso
  1. Creación
    14-09-2010
  2. Envío a proveedor
    14-09-2010
  3. Aceptación
    15-09-2010