Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2565-123-COT26
- Total
- $2.998.800
- Neto
- $2.520.000
- Impuestos
- $478.800
Orden de Compra codigo: 2565-197-AG26 dirigida a SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA, ADJUNTAR DATOS DE TRANSFERENCIA OBLIGATORIAMENTE Y DETALLAR OC EN LA FACTURA señalar que el proveedor deberá realizar carga del despacho y deberá enviar con guía con la razón social de la empresa NOTIFICAR OLIGATORIAMENTE A LOS CORREOS finanzas@cesfamchepica.cl y adquisiciones@cesfamchepica.cl comprascesfamchepica@gmail.com, FONO ADQUISICIONES +56935233860 HORARIOS DE ATENCIÓN LUNES A JUEVES MAÑANA 8.00 A 12.30 TARDE 14.00 A 16.30 VIERNES MAÑANA 8.00 A 12.30 TARDE 14.00 A 15.30 DIRECCIÓN 18 DE SEPTIEMBRE, Cesfam chépica, COMUNA DE CHEPICA, DESPACHAR CON GUÍA DE DESPACHO Y ENVIAR DTE A adquisiciones@cesfamchepica.cl, RECIBE DON MARCOS MENESES ENCARGADO DE BODEGA FONO +56950902567
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
- Proveedor
- SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA77.125.367-9
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación27-03-2026
- Envío a proveedor01-04-2026
- Aceptación02-04-2026