2565-161-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2565-129-COT25

Total
$278.460
Neto
$234.000
Impuestos
$44.460
Descripción

Orden de Compra codigo: 2565-161-AG25 dirigida a SOC DE ASESORIAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS CLINICOS EFIMED LTDA ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA CON FACTURA EN EL DESPACHO SI LA FACTURA FUERA CEDIDA A FACTORING LA EMPRESA DEBERÁ NOTIFICAR OLIGATORIAMENTE A LOS CORREOS finanzas@cesfamchepica.cl y adquisiciones@cesfamchepica.cl ASIMISMO DEBE INCLUIR LOS DATOS DE TRANSFERENCIA EN LA FACTURA O GUIA DE DESPACHO. HORARIOS LUNES A JUEVES MAÑANA 8.00 A 12.30 TARDE 14.00 A 16.30 VIERNES MAÑANA 8.00 A 12.30 TARDE 14.00 A 15.300 SOLICITUD DE PAULA BRAVO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-03-2025
  2. Envío a proveedor
    01-04-2025
  3. Aceptación
    01-04-2025