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2546-663-AG25Aceptada

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN PARA PROGRAMAS DE DIDECO

Total
$1.082.757
Neto
$909.880
Impuestos
$172.877
Descripción

INFORMACIÓN QUE DEBERÁ CONTENER LA FACTURA: ORDEN DE COMPRA N°:2546-663-AG25 CÓDIGO DE DEPARTAMENTO: 105 Enviar los XML de intercambio al correo recepciondte@padrelascasas.cl Facturar por Programas

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
Proveedor
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION TECNOLOGICA SPA76.003.546-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-07-2025
  2. Envío a proveedor
    31-07-2025
  3. Aceptación
    04-08-2025