Crear cuenta gratis
2546-468-AG26Aceptada

ADQUISICÓN DE INSUMOS PARA PROGRAMA DELEGACIÓN METRENCO compra ágil: 2546-511-COT26

Total
$1.763.335
Neto
$1.481.794
Impuestos
$281.541
Descripción

ADQUISICÓN DE INSUMOS PARA PROGRAMA DELEGACIÓN METRENCO compra ágil: 2546-511-COT26 INFORMACIÓN QUE DEBERÁ CONTENER LA FACTURA: N° DE ORDEN DE COMPRA: 2546-468-AG26 CÓDIGO DE DEPARTAMENTO: 101 Enviar los XML de intercambio al correo recepciondte@padrelascasas.cl Orden de Compra codigo: 2546-468-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
Proveedor
COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA77.643.768-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    11-05-2026
  2. Envío a proveedor
    27-05-2026
  3. Aceptación
    27-05-2026