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2521-111-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2521-102-L110

Total
$406.980
Neto
$342.000
Impuestos
$64.980
Descripción

SOPORTE PROYECTOR . DESDE 2521-102-L110

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
MultiServices Ltda.(Stgo.Centro)77.961.600-2
Licitación de origen
2521-102-L110
Proceso
  1. Creación
    14-12-2010
  2. Envío a proveedor
    14-12-2010
  3. Aceptación
    14-12-2010