Crear cuenta gratis
2519-56-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2519-43-L109

Total
$959.071
Neto
$805.942
Impuestos
$153.129
Descripción

MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DESDE 2519-43-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
MAQUISOFT LTDA.76.514.120-6
Licitación de origen
2519-43-L109
Proceso
  1. Creación
    27-11-2009
  2. Envío a proveedor
    27-11-2009
  3. Aceptación
    27-11-2009