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2519-3-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2519-4-L110

Total
$1.011.500
Neto
$850.000
Impuestos
$161.500
Descripción

Mantención de Equipos Técnologicos DESDE 2519-4-L110

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
MAQUISOFT LTDA.76.514.120-6
Licitación de origen
2519-4-L110
Proceso
  1. Creación
    26-03-2010
  2. Envío a proveedor
    29-03-2010