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2505-259-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2505-20-LE20

Total
$2.239.580
Neto
$1.882.000
Impuestos
$357.580
Descripción

INSUMOS PARA UNIDAD DENTAL DESDE 2505-20-LE20

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
Proveedor
IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5
Licitación de origen
2505-20-LE20
Proceso
  1. Creación
    29-12-2020
  2. Envío a proveedor
    30-12-2020
  3. Aceptación
    30-12-2020