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2505-253-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2505-20-LE20

Total
$66.045
Neto
$55.500
Impuestos
$10.545
Descripción

INSUMOS PARA UNIDAD DENTAL DESDE 2505-20-LE20

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
Proveedor
Gerardovega7.989.878-3
Licitación de origen
2505-20-LE20
Proceso
  1. Creación
    29-12-2020
  2. Envío a proveedor
    29-12-2020
  3. Aceptación
    31-12-2020