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2505-199-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2505-18-L119

Total
$124.950
Neto
$105.000
Impuestos
$19.950
Descripción

MATERIALES SALA DE REHABILITACIÓN, CONVENIO RBC DESDE 2505-18-L119

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
Proveedor
INSUMOS DE REHABILITACIÓN LILIANA REBECA GONZALEZ SILVA E.I.R.L.76.661.781-6
Licitación de origen
2505-18-L119
Proceso
  1. Creación
    30-08-2019
  2. Envío a proveedor
    30-08-2019
  3. Aceptación
    02-09-2019