Crear cuenta gratis
2505-129-SE15Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2505-22-LE15

Total
$2.201.500
Neto
$1.850.000
Impuestos
$351.500
Descripción

INSUMOS DENTALES PROGRAMAS AÑO 2015 DESDE 2505-22-LE15

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
Proveedor
REUTTER S A81.210.400-4
Licitación de origen
2505-22-LE15
Proceso
  1. Creación
    24-06-2015
  2. Envío a proveedor
    24-06-2015