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2502-71-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2502-51-L109

Total
$154.700
Neto
$130.000
Impuestos
$24.700
Descripción

INSUMOS PARA PROGRAMA PRODESAL 2 DESDE 2502-51-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
Proveedor
Comercial Gabriela A Soto Diaz EIRL76.032.149-4
Licitación de origen
2502-51-L109
Proceso
  1. Creación
    27-03-2009
  2. Envío a proveedor
    27-03-2009
  3. Aceptación
    30-03-2009