2487-16-SE26Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2487-10-LP26

Total: $123.600.000
Neto: $123.600.000
Impuestos: $0

Descripción

Servicio de Aseo DESDE 2487-10-LP26, de acuerdo a Bases de Licitación, Preguntas y Respuestas y Contrato firmado de común acuerdo con el prestador de servicios.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: ROSANA IRENE ATÁN RODRÍGUEZ MANTENCIONES E.I.R.L.77.968.874-7
Licitación de origen: 2487-10-LP26

Proceso

Creación
13-05-2026
Envío a proveedor
29-05-2026