2484-459-AG23Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-753-COT23

Total
$664.020
Neto
$558.000
Impuestos
$106.020
Descripción

Orden de Compra codigo: 2484-459-AG23 dirigida a PRINTECH SPA COMUNICACIONES DESAM CONTACTO: FERNANDO ORELLANA - FERNANDO VERA FONO: +56 225832592 / +56 9 96190247 DIRECCION: PJE. JORGE GUZMAN N°0196, VILLA LOS CANTAROS. HORARIO: LUNES A VIERNES DESDE LAS 08:30 A 14:00 Y DESDE LAS 15:00 HASTA LAS 16:00. COMPRA AGIL N°403/23. OBLIGACION N°1157/23.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
Proveedor
PRINTECH SPA76.428.294-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    15-05-2023
  2. Envío a proveedor
    17-05-2023
  3. Aceptación
    17-05-2023