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2483-791-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2483-71-LQ19

Total
$11.193.378
Neto
$9.406.200
Impuestos
$1.787.178
Descripción

SUMINISTRO DE INSUMOS CLÍNICOS PARA DESAM DESDE 2483-71-LQ19. DECRETO EXENTO N° 6509/19. LA FACTURA DEBERÁ SE EMITIDA A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILICURA, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, RUT 69.071.301-2

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
2483-71-LQ19
Proceso
  1. Creación
    27-12-2019
  2. Envío a proveedor
    02-03-2020
  3. Aceptación
    12-03-2020