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2483-649-SE21Aceptada

MATERIALES DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS DESAM

Total
$4.730.405
Neto
$3.975.130
Impuestos
$755.275
Descripción

CONTRATO DE SUMINISTRO 2483-184-LP20. 1ERA. ORDEN DE COMPRA PRODUCTOS FUERA DEL CONTRATO. SEGÚN OFICIO SALUD 1131/2021. ENVIAR FACTURA AL CORREO FACTURACIONMUNICIPAL@QUILICURA.CL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN REQUERIMIENTO TÉCNICO ADJUNTO SEGÚN D.E. N

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
Proveedor
SERVIGER76.347.136-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-07-2021, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    20-07-2021, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    22-07-2021, 12:00 a. m.