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2483-371-AG22Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2483-319-COT22

Total
$1.499.400
Neto
$1.260.000
Impuestos
$239.400
Descripción

SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SALA DE COMUNICACIONES MÓDULOS DE FIBRA SOLICITUD DE COMPRA ÁGIL N°197 OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA N°1400 ENVIAR FACTURA A FACTURACIONMUNICIPAL@QUILICURA.CL COORDINAR ENTREGA CON DAVID MARTINEZ (DPTO DE INFORMÁTICA)

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
Proveedor
ASESORIAS Y MANTENCIONES FV LIMITADA77.335.138-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-05-2022
  2. Envío a proveedor
    04-05-2022
  3. Aceptación
    04-05-2022