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2471-2557-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2471-40-LE25

Total
$99.960
Neto
$84.000
Impuestos
$15.960
Descripción

ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER DESDE 2471-40-LE25 ANEXO N° 9, ESCUELA CAPILLA COX CON CARGO A PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR ENTREGA EN DAEM CHILLÁN, ROSAS 530. PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA 22.04.009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Proveedor
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E77.185.217-3
Licitación de origen
2471-40-LE25
Proceso
  1. Creación
    19-12-2025
  2. Envío a proveedor
    19-12-2025
  3. Aceptación
    21-12-2025