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2470-816-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-145-L111

Total
$539.058
Neto
$452.990
Impuestos
$86.068
Descripción

MATERIAL DENTAL DESDE 2470-145-L111 CON CARGO A LA CUENTA NRO. 21522-04-004-002, SEGUN SOLICITUD NRO. 24 DEL 24/06/2011.- DESPACHAR A VILLA KENEDY PASAJE 9 CASA 23 CHILLAN.-

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Proveedor
SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA85.025.400-1
Licitación de origen
2470-145-L111
Proceso
  1. Creación
    30-07-2011
  2. Envío a proveedor
    30-07-2011
  3. Aceptación
    01-08-2011