2470-809-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-145-L111

Total: $89.250
Neto: $75.000
Impuestos: $14.250

Descripción

MATERIAL DENTAL DESDE 2470-145-L111 CON CARGO A LA CUENTA NRO. 21522-04-004-002, SEGUN SOLICITUD NRO. 24 DEL 24/06/2011.- DESPACHAR A VILLA KENEDY PASAJE 9 CASA 23 CHILLAN.-

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Proveedor: Dipromed S.A.86.397.000-8
Licitación de origen: 2470-145-L111

Proceso

Creación
30-07-2011
Envío a proveedor
30-07-2011