2470-1469-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-358-L112

Total: $77.350
Neto: $65.000
Impuestos: $12.350

Descripción

Material Dental DESDE 2470-358-L112, PARA A LOS CESFAM MUNICIPALIZADOS, CON CARGO A LA CUENTA NRO. 2204004002 por un monto total de $ 7.756.777, según solicitud Nº 65 DESPACHAR A VILLA KENEDY PASAJE 9 CASA 23 CHILLAN.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Proveedor: Dipromed S.A.86.397.000-8
Licitación de origen: 2470-358-L112

Proceso

Creación
07-11-2012
Envío a proveedor
07-11-2012