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2470-1468-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-358-L112

Total
$670.565
Neto
$563.500
Impuestos
$107.065
Descripción

Material Dental DESDE 2470-358-L112, PARA A LOS CESFAM MUNICIPALIZADOS, CON CARGO A LA CUENTA NRO. 2204004002 por un monto total de $ 7.756.777, según solicitud Nº 65 DESPACHAR A VILLA KENEDY PASAJE 9 CASA 23 CHILLAN.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Proveedor
BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA85.462.700-7
Licitación de origen
2470-358-L112
Proceso
  1. Creación
    07-11-2012
  2. Envío a proveedor
    07-11-2012
  3. Aceptación
    08-11-2012