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2460-86-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-308-LE15

Total
$2.227.680
Neto
$1.872.000
Impuestos
$355.680
Descripción

Serv. Atención Participantes Tour Vacaciones 2016. NOTA: "Al momento de presentar la factura, el proveedor deberá adjuntar la presente Orden de Compra para que esta pueda ser recepcionada en la Unidad solicitante". PSV.- "El Proveedor que emite Factura E

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Proveedor
Santa Clara78.250.480-0
Licitación de origen
2460-308-LE15
Proceso
  1. Creación
    08-01-2016
  2. Envío a proveedor
    08-01-2016
  3. Aceptación
    21-01-2016