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2460-483-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-65-R119

Total
$1.573.656
Neto
$1.322.400
Impuestos
$251.256
Descripción

Impresión e Instalación de gráficas adhesivas DESDE 2460-65-R119 Contactos: Cristian Bravo / Fono: 224453692 Maria Teresa Ramirez / Fono: 22 445 4132 NOTA: "Al momento de presentar la Factura, el proveedor deberá adjuntar la presente Orden de Compr

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Proveedor
Cincomonos76.207.356-0
Licitación de origen
2460-65-R119
Proceso
  1. Creación
    22-04-2019
  2. Envío a proveedor
    22-04-2019
  3. Aceptación
    23-04-2019