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2460-423-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-45-L119

Total
$1.258.413
Neto
$1.057.490
Impuestos
$200.923
Descripción

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA SECCIÓN SERVICIOS GENERALES DESDE 2460-45-L119 ING N°:26 Contacto: Cristian Quintana FONO: 262543448 NOTA: "Al momento de presentar la Factura, el proveedor deberá adjuntar la presente Orden de Compra para que es

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Proveedor
ferreteria sasil ltda76.901.790-9
Licitación de origen
2460-45-L119
Proceso
  1. Creación
    15-04-2019
  2. Envío a proveedor
    15-04-2019
  3. Aceptación
    16-04-2019