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2460-411-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-56-L119

Total
$928.200
Neto
$780.000
Impuestos
$148.200
Descripción

REPARACION OFICINA RELACIONES PUBLICAS DESDE 2460-56-L119 ING N°172 SBC N°107.- Cristian Quintana FONO: 262543448 NOTA: "Al momento de presentar la Factura, el proveedor deberá adjuntar la presente Orden de Compra para que esta pueda ser recep

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Proveedor
Juan Antonio9.150.455-3
Licitación de origen
2460-56-L119
Proceso
  1. Creación
    10-04-2019
  2. Envío a proveedor
    10-04-2019
  3. Aceptación
    11-04-2019