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2460-2216-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-221-L115

Total
$89.250
Neto
$75.000
Impuestos
$14.250
Descripción

100 LITROS DE PETROLEO PARA DAOM. NOTA: "Al momento de presentar la factura, el proveedor deberá adjuntar la presente Orden de Compra para que esta pueda ser recepcionada en la Unidad solicitante". PSV.-"El Proveedor que emite Factura Electrónica por sus

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Proveedor
Dissa12.674.155-3
Licitación de origen
2460-221-L115
Proceso
  1. Creación
    17-09-2015
  2. Envío a proveedor
    17-09-2015
  3. Aceptación
    29-09-2015