Crear cuenta gratis
2460-1956-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-190-L115

Total
$238.000
Neto
$200.000
Impuestos
$38.000
Descripción

Adquisición de Sacos de Arena Fina para DAOM. NOTA: "Al momento de presentar la factura, el proveedor deberá adjuntar la presente Orden de Compra para que esta pueda ser recepcionada en la Unidad solicitante". PSV.-"El Proveedor que emite Factura Electrón

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Proveedor
Transportes Teresa Peña Diaz EIRL76.130.897-1
Licitación de origen
2460-190-L115
Proceso
  1. Creación
    20-08-2015
  2. Envío a proveedor
    20-08-2015
  3. Aceptación
    20-08-2015