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2460-1570-SE15Enviada a proveedor

MANTENCIÓN E.A.A. SEG. CIUD. Y GIMNASIO STA ISABEL

Total
$197.207
Neto
$165.720
Impuestos
$31.487
Descripción

MANTENCIÓN E.A.A. SEG. CIUD. Y GIMNASIO STA ISABEL. NOTA: "Al momento de presentar la factura, el proveedor deberá adjuntar la presente Orden de Compra para que esta pueda ser recepcionada en la Unidad solicitante". PSV.- "El Proveedor que emite Factura E

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Proveedor
FFISS LTDA76.123.998-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-07-2015
  2. Envío a proveedor
    07-07-2015