Crear cuenta gratis
2454-78-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2454-66-L111

Total
$297.999
Neto
$250.419
Impuestos
$47.580
Descripción

PM 72 DEM MANTENCION ELECTRICA EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº72/2011, entrega factura Aprovisionamiento, F:8928606-8928671 Despachar Jefe Depto. Educación Municipal, Villasana N° 1697 Contacto Sr. Alejandro de La Cerda, F: 8928790

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Proveedor
Global Servicios Ltda76.018.251-6
Licitación de origen
2454-66-L111
Proceso
  1. Creación
    09-09-2011
  2. Envío a proveedor
    09-09-2011
  3. Aceptación
    20-09-2011